Ви знаходитесь тут:
- Головна
- Фінансове забезпечення
- 2021 рік
.
| Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ДНЗ № 581 м. Києва за 12 місяців 2021 року | |||
| КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
| річний план* | факт | ||
| Поточні видатки | |||
| Оплата праці | 7 154 600,00 | 8 339 356,97 | |
| Нарахування на заробітну плату | 1 574 000,00 | 1 863 005,22 | |
| Всього 2100 | 8 728 600,00 | 10 202 362,19 | |
| 2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 38 013,00 | 37 822,20 |
| Придбання спецодягу | 3 965,00 | ||
| Придбання книг, журналів обліку | 969,00 | 504,00 | |
| Придбання меблів | 24 600,00 | ||
| Придбання побутової техніки | 5 000,00 | 10 390,00 | |
| Придбання килимів та килимових доріжок | 16 500,00 | ||
| Придбання посуду | 18 285,00 | 18 284,16 | |
| Придбання вогнегасників | 970,00 | ||
| Придбання господарчих товарів | 34 728,00 | 29 138,92 | |
| Придбання туалетного паперу | 2 000,00 | 1 234,80 | |
| Придбання канцтоварів | 47 166,00 | 47 165,64 | |
| Придбання деззасобів | 44 928,00 | 44 928,00 | |
| Придбання миючих засобів | 92 000,00 | 87 401,61 | |
| Техногогічне обладнання | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| Видатки на придбання текстилю | 14 526,00 | 14 525,98 | |
| Рушники паперові, серветки | 5 100,00 | 2 547,60 | |
| Придбання фарби | 11 541,00 | 11 197,86 | |
| Придбання супутніх товарів для протипож.засобів | |||
| Ізоляц. Обладнання | |||
| Громадські проекти | |||
| Грант Голови | |||
| водонагрівач Арістон | |||
| Інклюзія | |||
| Всього 2210 | 374 326,00 | 327 105,77 | |
| 1200 | Гімнастичний інвентар | ||
| Іграшки | |||
| Техніка чи апаратура для відпочинку | |||
| Приладдя для рукоділля та образотворчого мистецтва | |||
| Всього 1200: | |||
| 2220 | Маски | 8 704,00 | 8 704,00 |
| Дезинфікуючі засоби | 8 580,00 | 7 194,00 | |
| Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 4 704,00 | 3 360,56 | |
| Всього 2220 | 21 988,00 | 19 258,56 | |
| 2230 | Продукти харчування | ||
| Всього 2230 | |||
| 2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 1 100,00 | |
| Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 7 280,00 | 7 147,06 | |
| Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 842,00 | 1 841,58 | |
| Обслуговування кнопки сповіщення | 1 420,00 | 1 394,56 | |
| Технічне обслуговування технологічного обладнання | 15 010,00 | 16 659,00 | |
| Обслуговування електромереж | 9 000,00 | 6 698,56 | |
| Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 18 000,00 | 20 853,14 | |
| Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 960,00 | ||
| Обслуговування протипожежної сигналізації | 33 000,00 | 28 408,80 | |
| Перезарядка вогнегасників | 800,00 | ||
| Замір опору заземлення | 1 500,00 | 1 452,00 | |
| Дератизація, дезинсекція | 2 400,00 | 2 694,87 | |
| Вивіз листя | 1 420,00 | 1 440,00 | |
| Аварійні роботи з деревами | 1 080,00 | ||
| Вивіз обрізаних гілок, деревини | 1 400,00 | ||
| Послуги зв'язку | 2 200,00 | 1 497,97 | |
| Послуги інтернет | 20 000,00 | 14 400,00 | |
| Послуги банку | 40,00 | 8,10 | |
| Перевезення грошей | 140,00 | ||
| Санітарно-гігієнічні дослідження | 2 980,00 | 2 153,93 | |
| Бактеріологічне дослідження | 2 200,00 | 176,63 | |
| Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 14 400,00 | 8 671,32 | |
| Послуги з прання та чищення матраців | 22 890,00 | 22 890,00 | |
| Виготовлення технічної документації | 4 600,00 | ||
| Переоцінка майна | 2 290,00 | ||
| Елек.система "СУПІК" | 9 000,00 | 9 030,00 | |
| Проведення медичного огляду | 25 000,00 | 26 288,00 | |
| Всього 2240 | 201 952,00 | 173 705,52 | |
| 2270 | Оплата теплопостачання | 431 200,00 | 340 375,30 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 109 300,00 | 71 220,65 | |
| Оплата електроенергії | 332 300,00 | 247 210,08 | |
| Вивіз побутових відходів | 7 200,00 | 4 561,40 | |
| Всього 2270 | 880 000,00 | 663 367,43 | |
| Разом | 10 206 866,00 | 11 385 799,47 | |
| * планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби | |||
ДНЗ № 581.pdf