| Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ЗДО № 581 м. Києва |
| за 9 місяців 2019 року |
| КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд |
| річний план* | факт |
| 2000 | Поточні видатки |
| 2100 | Оплата праці | 4 456 160,00 | 3 424 419,41 |
| | Нарахування на заробітну плату | 980 360,00 | 780 855,72 |
| Всього | 5 436 520,00 | 4 205 275,13 |
| 2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 28 860,00 | 22 140,00 |
| Придбання спецодягу | 9 370,00 | |
| Придбання класних журналів | 430,00 | 255,00 |
| Придбання меблів | 36 800,00 | |
| Придбання іграшок | | |
| Придбання килимів та килимових доріжок | | |
| Придбання посуду | 13 950,00 | |
| Придбання вогнегасників | 950,00 | |
| Придбання господаричих товарів | 13 770,00 | 10 771,77 |
| Придбання туалетного паперу | 4 490,00 | 3 588,00 |
| Придбання канцтоварів | 44 025,00 | 44 227,50 |
| Придбання деззасобів | 2 200,00 | 1 545,12 |
| Придбання миючих засобів | 20 190,00 | 4 319,37 |
| Придбання ростомірів | 1 750,00 | |
| Придбання спортінвентарю | 5 580,00 | |
| Придбання медобладнання | | |
| Побутова техніка та інструменти | 3 300,00 | |
| Придбання фарби | 1 660,00 | 1 305,02 |
| Матеріали та обладнання для інклюзії | | |
| Всього | 187 325,00 | 88 151,78 |
| 2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 21 900,00 | |
| Всього | 21 900,00 | |
| 2230 | Продукти харчування | 344 900,00 | 324 379,83 |
| Всього | 344 900,00 | 324 379,83 |
| 2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | 1 000,00 | |
| Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 3 110,00 | 2 992,63 |
| Метрологічна повірка манометрів | 1 010,00 | 1 008,90 |
| Метрологічна повірка лічильників теплової енергії | | |
| Хімічне очищення пластинч. теплообмінників | | |
| Обслуговування кнопки сповіщення | 1 320,00 | 547,58 |
| Технічне обслуговування технологічного обладнання | 11 700,00 | 10 181,23 |
| Обслуговування вентиляційних систем | | |
| Обслуговування електромереж | 5 920,00 | 4 374,72 |
| Обслуговування фільтруючих систе очищення і знезараження води в харчоблоках | 10 000,00 | |
| Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 740,00 | |
| Обслуговування протипожежної сигналізації | 17 500,00 | 18 072,00 |
| Перезарядка вогнегасників | 680,00 | |
| Замір опору заземлення | 1 240,00 | |
| Обслуговувння басейну | | |
| Дератизація, дезинсекція | 590,00 | 64,89 |
| Вивіз листя | 1 200,00 | |
| Аварійні роботи з деревами | 2 180,00 | |
| Вивіз обрізаних гілок, деревини | 1 240,00 | |
| Послуги зв'язку | 2 350,00 | 1 550,27 |
| Послуги банку | 190,00 | 27,68 |
| Перевезення грошей | | |
| Санітарно-гігієнічні дослідження | 4 990,00 | |
| Бактеріологічне дослідження | 3 390,00 | 3 383,01 |
| Обслуговування ХВП, ГВП2 | 11 140,00 | 4 940,96 |
| Обстеження технічного стану будівель | 15 100,00 | |
| Послуги прання та сухого чищення | 910,00 | |
| Послуги з хімічного чищення килимових покриттів | 9 600,00 | 9 600,00 |
| Послуги з оформення права власності на майно | 2 990,00 | 2 988,00 |
| Всього | 110 090,00 | 59 731,87 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 535 150,00 | 429 495,18 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 56 750,00 | 52 913,77 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 159 600,00 | 112 824,72 |
| 2274 | Оплата природнього газу | | |
| 2275 | Вивіз побутових відходів | 5 950,00 | 3 201,96 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | | |
| Всього | 757 450,00 | 598 435,63 |
| Разом | 6 858 185,00 | 5 275 974,24 |
| * планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |
